СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве
РЕШЕНИЕ
19.06.2018 № 7/8
Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2017 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 10.09 2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2017 год (приложение 1) по доходам в сумме 24 316,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 22 045,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в размере 2 271,2 тыс. рублей
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Текстильщики за 2017 год по следующим показателям:
2.1. Доходы бюджета муниципального округа Текстильщики по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.2. Расходы бюджета муниципального округа Текстильщики по разделам и подразделам расходов бюджетной классификации согласно приложению 3 к настоящему решению.
2.3. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению.
2.4. Расходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве по целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьева
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 19.06.2018 № 7/8
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА |
||||||||
КОДЫ |
||||||||
Форма по ОКУД |
0503117 |
|||||||
на 01 января 2018 года |
Дата |
01.01.2018 |
||||||
Наименование |
по ОКПО |
18447925 |
||||||
финансового органа |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве |
Глава по БК |
900 |
|||||
Наименование публично-правового образования |
по ОКТМО |
45395000 |
||||||
Периодичность:годовая |
|
|||||||
Единица измерения: руб |
383 |
|||||||
1. Доходы бюджета |
||||||||
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
Доходы бюджета - всего |
010 |
000 |
85000000000000 |
000 |
22 582 000,00 |
24 316 967,71 |
-1 734 967,71 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
182 |
10102010010000 |
110 |
18 820 500,00 |
20 652 145,99 |
-1 831 645,99 |
|
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
182 |
10102010011000 |
110 |
|
20 569 954,67 |
-20 569 954,67 |
|
Пени по соответствующему платежу |
010 |
182 |
10102010012100 |
110 |
|
13 066,98 |
-13 066,98 |
|
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации |
010 |
182 |
10102010013000 |
110 |
|
66 626,09 |
-66 626,09 |
|
Прочие поступления |
010 |
182 |
10102010014000 |
110 |
|
2 531,86 |
-2 531,86 |
|
Прочие поступления |
010 |
182 |
10102010015000 |
110 |
|
-33,61 |
33,61 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
182 |
10102020010000 |
110 |
150 000,00 |
44 258,54 |
105 741,46 |
|
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
182 |
10102020011000 |
110 |
|
44 223,54 |
-44 223,54 |
|
Пени по соответствующему платежу |
010 |
182 |
10102020012100 |
110 |
|
23,50 |
-23,50 |
|
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации |
010 |
182 |
10102020013000 |
110 |
|
11,50 |
-11,50 |
|
Прочие поступления |
010 |
182 |
10102020014000 |
110 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
182 |
10102030010000 |
110 |
470 000,00 |
471 175,35 |
-1 175,35 |
|
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
182 |
10102030011000 |
110 |
|
464 248,85 |
-464 248,85 |
|
Пени и проценты по соответствующему платежу |
010 |
182 |
10102030012100 |
110 |
|
1 283,49 |
-1 283,49 |
|
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации |
010 |
182 |
10102030013000 |
110 |
|
2 897,51 |
-2 897,51 |
|
Прочие поступления |
010 |
182 |
10102030014000 |
110 |
|
-0,50 |
0,50 |
|
Прочие безвщзмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
010 |
900 |
20703020030000 |
180 |
|
2 746,00 |
-2 746,00 |
|
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы РФ |
010 |
900 |
201860010030000 |
151 |
|
7 940,79 |
-7 940,79 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
010 |
900 |
20204999030000 |
151 |
3 141 500,00 |
3 141 447,04 |
52,96 |
|
2. Расходы бюджета |
||||||||
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
Расходы бюджета - всего |
200 |
000 |
9600 |
0000000000 |
000 |
22 582 000,00 |
22 045 739,04 |
536 260,96 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
900 |
0103 |
31А0100200 |
121 |
524 600,00 |
524 583,12 |
16,88 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за инсключением фонда оплаты труда |
200 |
900 |
0103 |
31А0100200 |
122 |
70 400,00 |
70 400,00 |
0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
900 |
0103 |
31А0100200 |
129 |
158 500,00 |
158 424,10 |
75,90 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
900 |
0103 |
31А0100200 |
244 |
218 400,00 |
72 800,00 |
145 600,00 |
Специальные расходы |
200 |
900 |
0103 |
33А0400100 |
880 |
2 580 000,00 |
2 580 000,00 |
0,00 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за инсключением фонда оплаты труда |
200 |
900 |
0103 |
35Г0101100 |
122 |
170 500,00 |
153 188,38 |
17 311,62 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
900 |
0104 |
31Б0100100 |
121 |
905 000,00 |
904 941,57 |
58,43 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за инсключением фонда оплаты труда |
200 |
900 |
0104 |
31Б0100100 |
122 |
70 400,00 |
70 400,00 |
0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
900 |
0104 |
31Б0100100 |
129 |
264 900,00 |
264 859,06 |
40,94 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
121 |
3 520 000,00 |
3 517 537,75 |
2 462,25 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за инсключением фонда оплаты труда |
200 |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
122 |
299 600,00 |
299 344,66 |
255,34 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
129 |
974 300,00 |
964 755,41 |
9 544,59 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
244 |
3 769 500,00 |
3 533 128,43 |
236 371,57 |
Уплата иных платежей |
200 |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
853 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за инсключением фонда оплаты труда |
200 |
900 |
0104 |
35Г0101100 |
122 |
365 900,00 |
365 846,68 |
53,32 |
Специальные расходы |
200 |
900 |
0107 |
35А0100100 |
880 |
3 750 000,00 |
3 750 000,00 |
0,00 |
Специальные расходы |
200 |
900 |
0107 |
33А0400200 |
880 |
561 500,00 |
561 447,04 |
52,96 |
Резервный фонд |
200 |
900 |
0111 |
32А0100000 |
870 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
Уплата иных платежей |
200 |
900 |
0113 |
31Б0100400 |
853 |
129 300,00 |
129 300,00 |
0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
900 |
0113 |
31Б0109900 |
244 |
390 000,00 |
390 000,00 |
0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
900 |
0804 |
35Е0100500 |
244 |
2 121 800,00 |
2 121 750,00 |
50,00 |
Иные межбюджетные трансферты |
200 |
900 |
1001 |
35П0101500 |
540 |
385 200,00 |
375 852,84 |
9 347,16 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
900 |
1006 |
35П0101800 |
321 |
408 400,00 |
408 380,00 |
20,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
900 |
1202 |
35Е0100300 |
244 |
649 600,00 |
649 600,00 |
0,00 |
Уплата иных платежей |
200 |
900 |
1202 |
35Е0100300 |
853 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
900 |
1204 |
35Е0100300 |
244 |
139 200,00 |
139 200,00 |
0,00 |
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 |
000 |
7900 |
0000000000 |
000 |
х |
2 271 228,67 |
х |
3. Источники финансирования дефицита бюджетов |
||||||||
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего |
500 |
000 |
90000000000000 |
000 |
|
-2 271 228,67 |
2 271 228,67 |
|
Изменение остатков средств, всего |
700 |
000 |
01000000000000 |
000 |
|
-2 271 228,67 |
2 271 228,67 |
|
Увеличение остатков средств, всего |
710 |
000 |
01050201030000 |
510 |
-22 582 000,00 |
-24 422 481,51 |
|
|
Уменьшение остатков средств, всего |
720 |
000 |
01050201030000 |
610 |
22 582 000,00 |
22 151 252,84 |
|
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 19.06.2018 № 7/8
Доходы |
|
|||||||||
бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2017 год |
|
|||||||||
(тыс. руб.) |
||||||||||
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Утверждено на 2017 год |
Исполнено за 2017 года |
|
||||||
|
||||||||||
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
19 440,5 |
21 164,9 |
|
||||||
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
19 440,5 |
21 164,9 |
|
||||||
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
19 440,5 |
21 164,9 |
|
||||||
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
18 820,5 |
20 652,2 |
|
||||||
1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьями 227 Налогового Кодекса Российской Федерации |
150,0 |
44,3 |
|
||||||
1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
470,0 |
468,4 |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
3 141,5 |
3 152,0 |
|
||||||
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
3 141,5 |
3 141,4 |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
2 02 04000 00 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам ВМО |
3 141,5 |
3 141,4 |
|
||||||
2 02 04999 03 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
3 141,5 |
3 141,4 |
|
||||||
2 07 00000 00 0000 000 |
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
2,7 |
|
||||||
2 07 03000 00 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления бюджетам ВМО |
0,0 |
2,7 |
|
||||||
2 07 03020 03 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального назначения |
0,0 |
2,7 |
|
||||||
2 18 00000 00 0000 000 |
Доходы бюджетов ВМО городов федерального значения от возврата остатков |
0,0 |
7,9 |
|
||||||
2 18 60000 00 0000 000 |
Доходы бюджетов ВМО городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов |
0,0 |
7,9 |
|
||||||
2 18 60010 03 0000 151 |
Доходы бюджетов ВМО городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы РФ |
0,0 |
7,9 |
|
||||||
|
Итого доходов |
22 582,0 |
24 316,9 |
|
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 19.06.2018 № 7/8
РАСХОДЫ |
|||||||||||||
бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2017 год |
|||||||||||||
по разделам и подразделам расходов бюджетной классификации |
|||||||||||||
тыс.рублей |
|
||||||||||||
Наименование |
Раздел, подраздел |
Утверждено на 2017 год |
Исполнено за 2017 года |
||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 00 |
18 837,8 |
18 311,0 |
||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
0102 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
3 722,4 |
3 559,4 |
||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации , местных администраций |
0104 |
10 184,6 |
9 920,8 |
||||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0107 |
4311,50 |
4311,50 |
||||||||||
Резервные фонды |
0111 |
100,0 |
0,0 |
||||||||||
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
519,3 |
519,3 |
||||||||||
Культура и кинематография |
0800 |
2 121,8 |
2 121,7 |
||||||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0804 |
2 121,8 |
2 121,7 |
||||||||||
Социальная политика |
1000 |
793,6 |
784,2 |
||||||||||
Пенсионное обеспечение |
1001 |
385,2 |
375,8 |
||||||||||
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
408,4 |
408,4 |
||||||||||
Средства массовой информации |
1200 |
828,8 |
828,8 |
||||||||||
Периодическая печать и издательства |
1202 |
689,6 |
689,6 |
||||||||||
Другие вопросы в области средств массовой информации |
1204 |
139,2 |
139,2 |
||||||||||
Итого расходов |
|
22 582,0 |
22 045,7 |
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 19.06.2018 № 7/8
Ведомственная структура расходов |
|||||||||||||||||
бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2017 год |
|||||||||||||||||
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации |
|||||||||||||||||
тыс.руб. |
|
||||||||||||||||
Наименование |
Код ведомости |
Раздел, подраздел |
ЦС |
ВР |
Утверждено на 2017 год |
Исполнено за 2017 года |
|||||||||||
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве |
900 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
900 |
01 00 |
|
|
18 837,8 |
18 311,0 |
|||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
900 |
0103 |
|
|
3 722,4 |
3 559,4 |
|||||||||||
Функционирование представительных органов государственной (муниципальной) власти |
900 |
0103 |
31А 0100000 |
|
971,9 |
826,2 |
|||||||||||
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
900 |
0103 |
31А 0100200 |
|
971,9 |
826,2 |
|||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
900 |
0103 |
31А 0100200 |
100 |
753,5 |
753,4 |
|||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
0103 |
31А 0100200 |
120 |
753,5 |
753,4 |
|||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0103 |
31А 0100200 |
200 |
218,4 |
72,8 |
|||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0103 |
31А 0100200 |
240 |
218,4 |
72,8 |
|||||||||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
900 |
0103 |
33А 0400100 |
|
2 580,0 |
2 580,0 |
|||||||||||
Прочие расходы |
900 |
0103 |
33А 0400100 |
800 |
2 580,0 |
2 580,0 |
|||||||||||
Специальные расходы |
900 |
0103 |
33А 0400100 |
880 |
2 580,0 |
2 580,0 |
|||||||||||
Прочие расходы в сфере здравохранения |
900 |
0103 |
35Г 0101100 |
|
170,5 |
153,2 |
|||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
900 |
0103 |
35Г 0101100 |
100 |
170,5 |
153,2 |
|||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
0103 |
35Г 0101100 |
120 |
170,5 |
153,2 |
|||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации , местных администраций |
900 |
0104 |
|
|
10 184,6 |
9 920,8 |
|||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
900 |
0104 |
31Б 0100000 |
|
9 818,7 |
9 554,9 |
|||||||||||
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания руководителя аппарата для решения вопросов местного значения |
900 |
0104 |
31Б 0100100 |
|
1 240,3 |
1 240,2 |
|||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
900 |
0104 |
31Б 0100100 |
100 |
1 240,3 |
1 240,2 |
|||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
31Б 0100100 |
120 |
1 240,3 |
1 240,2 |
|||||||||||
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
900 |
0104 |
31Б 0100500 |
|
8 578,4 |
8 314,7 |
|||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
900 |
0104 |
31Б 0100500 |
100 |
4 793,9 |
4 781,6 |
|||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
31Б 0100500 |
120 |
4 793,9 |
4 781,6 |
|||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0104 |
31Б 0100500 |
200 |
3 769,5 |
3 533,1 |
|||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0104 |
31Б 0100500 |
240 |
3 769,5 |
3 533,1 |
|||||||||||
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
0104 |
31Б 0100500 |
800 |
15,0 |
0,0 |
|||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
900 |
0104 |
31Б 0100500 |
850 |
15,0 |
0,0 |
|||||||||||
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
900 |
0104 |
35Г 0101100 |
|
365,9 |
365,9 |
|||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
900 |
0104 |
35Г 0101100 |
100 |
365,9 |
365,9 |
|||||||||||
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в государственные программы города Москвы |
900 |
0104 |
35Г 0101100 |
120 |
365,9 |
365,9 |
|||||||||||
Проведения выборов и референдумов |
900 |
0107 |
|
|
4 311,50 |
4 311,50 |
|||||||||||
Межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях осуществления установки, технического обслуживания и демонтажа комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении выборов |
900 |
0107 |
33А 0400200 |
|
561,50 |
561,50 |
|||||||||||
Прочие расходы |
900 |
0107 |
33А 0400200 |
800 |
561,50 |
561,50 |
|||||||||||
Специальные расходы |
900 |
0107 |
33А 0400200 |
880 |
561,50 |
561,50 |
|||||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
900 |
0107 |
35А 0100100 |
|
3 750,00 |
3 750,00 |
|||||||||||
Прочие расходы |
900 |
0107 |
35А 0100100 |
800 |
3 750,00 |
3 750,00 |
|||||||||||
Специальные расходы |
900 |
0107 |
35А 0100100 |
880 |
3 750,00 |
3 750,00 |
|||||||||||
Резервные фонды |
900 |
0111 |
|
|
100,0 |
0,0 |
|||||||||||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
900 |
0111 |
32А 0100000 |
|
100,0 |
0,0 |
|||||||||||
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
0111 |
32А 0100000 |
800 |
100,0 |
0,0 |
|||||||||||
Резервные средства |
900 |
0111 |
32А 0100000 |
870 |
100,0 |
0,0 |
|||||||||||
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
0113 |
|
|
519,3 |
519,3 |
|||||||||||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
900 |
0113 |
31Б 0100400 |
|
129,3 |
129,3 |
|||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0113 |
31Б 0100400 |
800 |
129,3 |
129,3 |
|||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
900 |
0113 |
31Б 0100400 |
850 |
129,3 |
129,3 |
|||||||||||
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
0113 |
31Б 0109900 |
|
390,0 |
390,0 |
|||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0113 |
31Б 0109900 |
200 |
390,0 |
390,0 |
|||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0113 |
31Б 0109900 |
240 |
390,0 |
390,0 |
|||||||||||
Культура и кинематография |
900 |
0800 |
|
|
2 121,8 |
2 121,7 |
|||||||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
900 |
0804 |
|
|
2 121,8 |
2 121,7 |
|||||||||||
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
900 |
0804 |
35Е 0100500 |
|
2 121,8 |
2 121,7 |
|||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0804 |
35Е 0100500 |
200 |
2 121,8 |
2 121,7 |
|||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0804 |
35Е 0100500 |
240 |
2 121,8 |
2 121,7 |
|||||||||||
Социальная политика |
900 |
1000 |
|
|
793,6 |
784,2 |
|||||||||||
Пенсионное обеспечение |
900 |
1001 |
|
|
385,2 |
375,8 |
|||||||||||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
900 |
1001 |
35П 0101500 |
|
385,2 |
375,8 |
|||||||||||
Межбюджетные трансферты |
900 |
1001 |
35П 0101500 |
500 |
385,2 |
375,8 |
|||||||||||
Иные межбюджетные трансферты |
900 |
1001 |
35П 0101500 |
540 |
385,2 |
375,8 |
|||||||||||
Другие вопросы в области социальной политики |
900 |
1006 |
|
|
408,4 |
408,4 |
|||||||||||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
900 |
1006 |
35П 0101800 |
|
408,4 |
408,4 |
|||||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
900 |
1006 |
35П 0101800 |
300 |
408,4 |
408,4 |
|||||||||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
900 |
1006 |
35П 0101800 |
320 |
408,4 |
408,4 |
|||||||||||
Средства массовой информации |
900 |
1200 |
|
|
828,8 |
828,8 |
|||||||||||
Периодическая печать и издательства |
900 |
1202 |
|
|
689,6 |
689,6 |
|||||||||||
Информирование жителей округа |
900 |
1202 |
35Е 0100300 |
|
689,6 |
689,6 |
|||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
1202 |
35Е 0100300 |
200 |
649,6 |
649,6 |
|||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
1202 |
35Е 0100300 |
240 |
649,6 |
649,6 |
|||||||||||
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
1202 |
35Е 0100300 |
800 |
40,0 |
40,0 |
|||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
900 |
1202 |
35Е 0100300 |
850 |
40,0 |
40,0 |
|||||||||||
Другие вопросы в области средств массовой информации |
900 |
1204 |
|
|
139,2 |
139,2 |
|||||||||||
Информирование жителей округа |
900 |
1204 |
35Е 0100300 |
|
139,2 |
139,2 |
|||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
1204 |
35Е 0100300 |
200 |
139,2 |
139,2 |
|||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
1204 |
35Е 0100300 |
240 |
139,2 |
139,2 |
|||||||||||
Итого расходов |
|
|
|
|
22 582,0 |
22 045,7 |
Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве от 19.06.2018 № 7/8
РАСХОДЫ |
||||||||||||||
бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2017 год |
||||||||||||||
по целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации |
||||||||||||||
тыс.рублей |
|
|||||||||||||
Наименование |
ЦС |
ВР |
Утверждено на 2017 год |
Исполнено за 2017 года |
||||||||||
Функционирование представительных органов государственной (муниципальной) власти |
31А 0100000 |
|
971,9 |
826,2 |
||||||||||
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
31А 0100200 |
|
971,9 |
826,2 |
||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
31А 0100200 |
100 |
753,5 |
753,4 |
||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
31А 0100200 |
120 |
753,5 |
753,4 |
||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
31А 0100200 |
200 |
218,4 |
72,8 |
||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31А 0100200 |
240 |
218,4 |
72,8 |
||||||||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
33А 0400100 |
|
2 580,0 |
2 580,0 |
||||||||||
Прочие расходы |
33А 0400100 |
800 |
2 580,0 |
2 580,0 |
||||||||||
Специальные расходы |
33А 0400100 |
880 |
2 580,0 |
2 580,0 |
||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
31Б 0100000 |
|
9 818,7 |
9 554,9 |
||||||||||
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания руководителя аппарата для решения вопросов местного значения |
31Б 0100100 |
|
1 240,3 |
1 240,2 |
||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
31Б 0100100 |
100 |
1 240,3 |
1 240,2 |
||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
31Б 0100100 |
120 |
1 240,3 |
1 240,2 |
||||||||||
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
31Б 0100500 |
|
8 578,4 |
8 314,7 |
||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
31Б 0100500 |
100 |
4 793,9 |
4 781,6 |
||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
31Б 0100500 |
120 |
4 793,9 |
4 781,6 |
||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
31Б 0100500 |
200 |
3 769,5 |
3 533,1 |
||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31Б 0100500 |
240 |
3 769,5 |
3 533,1 |
||||||||||
Иные бюджетные ассигнования |
31Б 0100500 |
800 |
15,0 |
0,0 |
||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
31Б 0100500 |
850 |
15,0 |
0,0 |
||||||||||
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
35Г 0101100 |
|
536,4 |
519,1 |
||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
35Г 0101100 |
100 |
536,4 |
519,1 |
||||||||||
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в государственные программы города Москвы |
35Г 0101100 |
120 |
536,4 |
519,1 |
||||||||||
Межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях осуществления установки, технического обслуживания и демонтажа комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении выборов |
33А 0400200 |
|
561,50 |
561,50 |
||||||||||
Прочие расходы |
33А 0400200 |
800 |
561,50 |
561,5 |
||||||||||
Специальные расходы |
33А 0400200 |
880 |
561,50 |
561,5 |
||||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
35А 0100100 |
|
3 750,00 |
3 750,00 |
||||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
35А 0100100 |
|
3 750,00 |
3 750,00 |
||||||||||
Прочие расходы |
35А 0100100 |
800 |
3 750,00 |
3 750,0 |
||||||||||
Специальные расходы |
35А 0100100 |
880 |
3 750,00 |
3 750,0 |
||||||||||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
32А 0100000 |
|
100,0 |
0,0 |
||||||||||
Иные бюджетные ассигнования |
32А 0100000 |
800 |
100,0 |
0,0 |
||||||||||
Резервные средства |
32А 0100000 |
870 |
100,0 |
0,0 |
||||||||||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
31Б 0100400 |
|
129,3 |
129,3 |
||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
31Б 0100400 |
800 |
129,3 |
129,3 |
||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
31Б 0100400 |
850 |
129,3 |
129,3 |
||||||||||
Другие общегосударственные вопросы |
31Б 0109900 |
|
390,0 |
390,0 |
||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
31Б 0109900 |
200 |
390,0 |
390,0 |
||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31Б 0109900 |
240 |
390,0 |
390,0 |
||||||||||
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
35Е 0100500 |
|
2 121,8 |
2 121,7 |
||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
35Е 0100500 |
200 |
2 121,8 |
2 121,7 |
||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
35Е 0100500 |
240 |
2 121,8 |
2 121,7 |
||||||||||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
35П 0101500 |
|
385,2 |
375,8 |
||||||||||
Межбюджетные трансферты |
35П 0101500 |
500 |
385,2 |
375,8 |
||||||||||
Иные межбюджетные трансферты |
35П 0101500 |
540 |
385,2 |
375,8 |
||||||||||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
35П 0101800 |
|
408,4 |
408,4 |
||||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
35П 0101800 |
300 |
408,4 |
408,4 |
||||||||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
35П 0101800 |
320 |
408,4 |
408,4 |
||||||||||
Информирование жителей округа |
35Е 0100300 |
|
689,6 |
689,6 |
||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
35Е 0100300 |
200 |
649,6 |
649,6 |
||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
35Е 0100300 |
240 |
649,6 |
649,6 |
||||||||||
Иные бюджетные ассигнования |
35Е 0100300 |
800 |
40,0 |
40,0 |
||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
35Е 0100300 |
850 |
40,0 |
40,0 |
||||||||||
Информирование жителей округа |
35Е 0100300 |
|
139,2 |
139,2 |
||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
35Е 0100300 |
200 |
139,2 |
139,2 |
||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
35Е 0100300 |
240 |
139,2 |
139,2 |
||||||||||
Итого расходов |
|
|
22 582,0 |
22 045,7 |