8 (499) 179-89-71
109263, Москва, ул. Малышева, д. 19 корп. 2
Муниципальный округТекстильщикив городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве
РЕШЕНИЕ
24.05.2016 № 7/6
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «Об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве Игнатьева А.В.
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
от 24.05.2016 № 7/6
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве
РЕШЕНИЕ
__ _____ 2016 №__/__
Об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2015 год (Приложение 1) по доходам в сумме 17 588,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 17 036,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в размере 551,4 тыс.руб.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве за 2015 год по следующим показателям:
2.1. Доходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 2 к настоящему решению.
2.2. Расходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно Приложению 3 к настоящему решению.
2.3. Расходы бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве согласно Приложению 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене « Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве Игнатьева А.В.
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
от __ ____ 2016 №__/__
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
|
КОДЫ |
|||||||||
|
Форма по ОКУД |
0503117 |
||||||||
|
на 01 января 2016 года |
Дата |
01.01.2016 |
|||||||
|
Наименование |
по ОКПО |
18447925 |
|||||||
|
финансового органа |
АППАРАТ СД МО ТЕКСТИЛЬЩИКИ |
Глава по БК |
900 |
||||||
|
Наименование публично-правового образования |
по ОКТМО |
45395000 |
|||||||
|
Периодичность:годовая |
|
||||||||
|
Единица измерения: руб |
383 |
||||||||
|
1. Доходы бюджета |
|||||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Испол |
Неиспол |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Доходы бюджета - всего |
010 |
000 |
85000000000000 |
000 |
18 447 200,00 |
17 588 090,73 |
859 109,27 |
||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
182 |
10102010010000 |
110 |
15 234 200,00 |
14 657 788,66 |
576 411,34 |
||
|
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
182 |
10102010011000 |
110 |
|
14 655 525,42 |
-14 655 525,42 |
||
|
Пени по соответствующему платежу |
010 |
182 |
10102010012100 |
110 |
|
885,02 |
-885,02 |
||
|
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации |
010 |
182 |
10102010013000 |
110 |
|
1 264,00 |
-1 264,00 |
||
|
Прочие поступления |
010 |
182 |
10102010014000 |
110 |
|
118,80 |
-118,80 |
||
|
Прочие поступления |
010 |
182 |
10102010015000 |
110 |
|
-4,58 |
4,58 |
||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
182 |
10102020010000 |
110 |
30 000,00 |
39 278,14 |
-9 278,14 |
||
|
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
182 |
10102020011000 |
110 |
|
39 297,83 |
-39 297,83 |
||
|
Пени по соответствующему платежу |
010 |
182 |
10102020012100 |
110 |
|
18,19 |
-18,19 |
||
|
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации |
010 |
182 |
10102020013000 |
110 |
|
-37,88 |
37,88 |
||
|
Прочие поступления |
010 |
182 |
10102020014000 |
110 |
|
0,00 |
0,00 |
||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
182 |
10102030010000 |
110 |
303 000,00 |
171 023,93 |
131 976,07 |
||
|
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
182 |
10102030011000 |
110 |
|
166 988,02 |
-166 988,02 |
||
|
Пени и проценты по соответствующему платежу |
010 |
182 |
10102030012100 |
110 |
|
1 191,94 |
-1 191,94 |
||
|
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации |
010 |
182 |
10102030013000 |
110 |
|
2 843,55 |
-2 843,55 |
||
|
Прочие поступления |
010 |
182 |
10102030014000 |
110 |
|
0,42 |
-0,42 |
||
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
010 |
900 |
11701030030000 |
180 |
|
0,00 |
0,00 |
||
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
010 |
900 |
20204999030000 |
151 |
2 880 000,00 |
2 720 000,00 |
160 000,00 |
||
|
2. Расходы бюджета |
|||||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Испол |
Неиспол |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО |
200 |
000 |
9600 |
0000000 |
000 |
000 |
18 447 200,00 |
17 036 704,93 |
1 410 495,07 |
|
Заработная плата |
200 |
900 |
0103 |
31А0102 |
121 |
211 |
490 000,00 |
489 432,00 |
568,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
900 |
0103 |
31А0102 |
121 |
213 |
192 000,00 |
191 441,42 |
558,58 |
|
Прочие выплаты |
200 |
900 |
0103 |
31А0102 |
122 |
212 |
47 000,00 |
47 000,00 |
0,00 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
900 |
0103 |
31А0102 |
244 |
226 |
344 400,00 |
118 450,00 |
225 950,00 |
|
Прочие расходы |
200 |
900 |
0103 |
33А0401 |
880 |
290 |
2 880 000,00 |
2 720 000,00 |
160 000,00 |
|
Прочие выплаты |
200 |
900 |
0103 |
35Г0111 |
122 |
212 |
145 000,00 |
144 480,00 |
520,00 |
|
Заработная плата |
200 |
900 |
0104 |
31Б0101 |
121 |
211 |
1 214 200,00 |
1 214 105,74 |
94,26 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
900 |
0104 |
31Б0101 |
121 |
213 |
259 500,00 |
259 408,23 |
91,77 |
|
Прочие выплаты |
200 |
900 |
0104 |
31Б0101 |
122 |
212 |
70 400,00 |
70 400,00 |
0,00 |
|
Заработная плата |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
121 |
211 |
3 856 700,00 |
3 856 681,16 |
18,84 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
121 |
213 |
1 081 500,00 |
1 081 420,90 |
79,10 |
|
Прочие выплаты |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
122 |
212 |
281 600,00 |
281 600,00 |
0,00 |
|
Услуги связи |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
244 |
221 |
192 400,00 |
156 734,17 |
35 665,83 |
|
Транспортные услуги |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
244 |
222 |
729 500,00 |
729 498,02 |
1,98 |
|
Коммунальные услуги |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
244 |
223 |
100 000,00 |
50 890,44 |
49 109,56 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
244 |
225 |
405 800,00 |
373 609,01 |
32 190,99 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
244 |
226 |
1 384 300,00 |
1 384 299,95 |
0,05 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
244 |
310 |
323 800,00 |
323 741,77 |
58,23 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
244 |
340 |
200 000,00 |
199 999,96 |
0,04 |
|
Прочие расходы |
200 |
900 |
0104 |
31Б0105 |
853 |
290 |
1 700,00 |
1 663,94 |
36,06 |
|
Прочие выплаты |
200 |
900 |
0104 |
35Г0111 |
122 |
212 |
342 400,00 |
342 360,00 |
40,00 |
|
Прочие расходы |
200 |
900 |
0113 |
31Б0104 |
853 |
290 |
129 300,00 |
129 300,00 |
0,00 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
900 |
0113 |
31Б0199 |
244 |
226 |
100 000,00 |
99 999,00 |
1,00 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
900 |
0804 |
35Е0105 |
244 |
226 |
1 632 000,00 |
1 632 000,00 |
0,00 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
200 |
900 |
1001 |
35П0109 |
540 |
251 |
435 300,00 |
370 916,32 |
64 383,68 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
900 |
1006 |
35П0118 |
321 |
262 |
408 400,00 |
408 380,00 |
20,00 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
900 |
1202 |
35Е0103 |
244 |
226 |
960 000,00 |
269 392,90 |
690 607,10 |
|
Прочие расходы |
200 |
900 |
1202 |
35Е0103 |
853 |
290 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|
Прочие работы, услуги |
200 |
900 |
1204 |
35Е0103 |
244 |
226 |
200 000,00 |
49 500,00 |
150 500,00 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 |
000 |
7900 |
0000000 |
000 |
000 |
|
551 385,80 |
|
|
3. Источники финансирования дефицита бюджетов |
|||||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего |
500 |
000 |
90000000000000 |
000 |
|
-551 385,80 |
551 385,80 |
||
|
Изменение остатков средств |
700 |
000 |
01000000000000 |
000 |
|
-551 385,80 |
551 385,80 |
||
|
|
710 |
000 |
01050201030000 |
510 |
-18 447 200,00 |
-17 705 716,48 |
|
||
|
|
720 |
000 |
01050201030000 |
610 |
18 447 200,00 |
17 154 330,68 |
|
||
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
от __ ____ 2016 №__/__
Доходы муниципального округа Текстильщики за 12 месяцев 2015 г.
|
(тыс. руб.) |
||||||||||||
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Утверждено на 2015 год |
Исполнено за 12 месяцев 2015г. |
|||||||||
|
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
15 567,2 |
14 868,1 |
|||||||||
|
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
15 567,2 |
14 868,1 |
|||||||||
|
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
15 567,2 |
14 868,1 |
|||||||||
|
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
15 234,2 |
14 657,8 |
|||||||||
|
1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьями 227 Налогового Кодекса Российской Федерации |
30,0 |
39,3 |
|||||||||
|
1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
303,0 |
171,0 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
1 17 01030 03 0000 140 |
Невыясненые поступления |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
|
|
|
2 880,0 |
2 720,0 |
||||||
|
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 880,0 |
2 720,0 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2 02 04000 00 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам ВМО |
2 880,0 |
2 720,0 |
|||||||||
|
2 02 04999 03 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
2 880,0 |
2 720,0 |
|||||||||
|
|
Итого доходов |
18 447,2 |
17 588,1 |
|||||||||
|
|
||||||||||||
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
от __ ____ 2016 №__/__
Ведомственная структура бюджета муниципального округа Текстильщики за 12 месяцев 2015 г.
|
Наименование |
Код ведомства |
Раздел, подраздел |
ЦС |
ВР |
Утверждено на 2015 год |
Исполнено за 12 месяцев 2015г. |
|||||||||
|
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве |
900 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
|
01 00 |
|
|
14 771,5 |
14 266,5 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
0103 |
|
|
4 098,4 |
3 710,8 |
|||||||||
|
Функционирование представительных органов государственной (муниципальной) власти |
|
0103 |
31А 0100 |
|
1 073,4 |
846,3 |
|||||||||
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
|
0103 |
31А 0102 |
|
1 073,4 |
846,3 |
|||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями |
|
0103 |
31А 0102 |
100 |
729,0 |
727,9 |
|||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
|
0103 |
31А 0102 |
120 |
729,0 |
727,9 |
|||||||||
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
0103 |
31А 0102 |
121 |
682,0 |
680,9 |
|||||||||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
0103 |
31А 0102 |
122 |
47,0 |
47,0 |
|||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
0103 |
31А 0102 |
200 |
344,4 |
118,4 |
|||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
0103 |
31А 0102 |
240 |
344,4 |
118,4 |
|||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
0103 |
31А 0102 |
244 |
334,4 |
118,4 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
|
0103 |
33А 0401 |
|
2 880,0 |
2 720,0 |
|||||||||
|
Прочие расходы |
|
0103 |
33А 0401 |
800 |
2 880,0 |
2 720,0 |
|||||||||
|
Прочие расходы |
|
0103 |
33А 0401 |
880 |
2 880,0 |
2 720,0 |
|||||||||
|
Компенсации за медицинское обслуживание муниципальных служащих |
|
0103 |
35Г0111 |
120 |
145,0 |
144,5 |
|||||||||
|
Прочие выплаты |
|
0103 |
35Г0111 |
122 |
145,0 |
144,5 |
|||||||||
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации , местных администраций |
|
0104 |
|
|
10 443,8 |
10 326,4 |
|||||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
0104 |
31Б 0100 |
|
10 101,4 |
9 984,0 |
|||||||||
|
Руководитель аппарата |
|
0104 |
35Б 0101 |
|
1 544,1 |
1 543,9 |
|||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями |
|
0104 |
35Б 0101 |
100 |
1 544,1 |
1 543,9 |
|||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
|
0104 |
35Б 0101 |
120 |
1 544,1 |
1 543,9 |
|||||||||
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
|
0104 |
35Б 0101 |
121 |
1 473,7 |
1 473,5 |
|||||||||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
0104 |
35Б 0101 |
122 |
70,4 |
70,4 |
|||||||||
|
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
|
0104 |
31Б 0105 |
|
8 557,3 |
8 440,1 |
|||||||||
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
0104 |
31Б 0105 |
100 |
5 219,8 |
5 219,7 |
|||||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
|
0104 |
31Б 0105 |
120 |
5 219,8 |
5 219,7 |
|||||||||
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
|
0104 |
31Б 0105 |
121 |
4 938,2 |
4 938,1 |
|||||||||
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
0104 |
31Б 0105 |
122 |
281,6 |
281,6 |
|||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
0104 |
31Б 0105 |
200 |
3 335,8 |
3 218,7 |
|||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
0104 |
31Б 0105 |
240 |
3 335,8 |
3 218,7 |
|||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
0104 |
31Б 0105 |
244 |
3 335,8 |
3 218,7 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
0104 |
31Б 0105 |
800 |
1,7 |
1,7 |
|||||||||
|
Исполнение судебных актов |
|
0104 |
31Б 0105 |
850 |
1,7 |
1,7 |
|||||||||
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
|
0104 |
31Б 0105 |
853 |
1,7 |
1,7 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Компенсации за медицинское обслуживание муниципальных служащих |
|
0104 |
35Г0111 |
120 |
342,4 |
342,4 |
|||||||||
|
Прочие выплаты |
|
0104 |
35Г0111 |
122 |
342,4 |
342,4 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
0113 |
|
|
229,3 |
229,3 |
|||||||||
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
|
0113 |
31Б 0104 |
|
129,3 |
129,3 |
|||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
0113 |
31Б 0104 |
800 |
129,3 |
129,3 |
|||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
0113 |
31Б 0104 |
850 |
129,3 |
129,3 |
|||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
0113 |
31Б 0104 |
853 |
129,3 |
129,3 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
0113 |
31Б 0199 |
|
100,0 |
100,0 |
|||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
0113 |
31Б 0199 |
200 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
0113 |
31Б 0199 |
240 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
0113 |
31Б 0199 |
244 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||
|
Культура и кинематография |
|
0800 |
|
|
1 632,0 |
1 632,0 |
|||||||||
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
0804 |
|
|
1 632,0 |
1 632,0 |
|||||||||
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
|
0804 |
35Е 0105 |
|
1 632,0 |
1 632,0 |
|||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
0804 |
35Е 0105 |
200 |
1 632,0 |
1 632,0 |
|||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
0804 |
35Е 0105 |
240 |
1 632,0 |
1 632,0 |
|||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
0804 |
35Е 0105 |
244 |
1 632,0 |
1 632,0 |
|||||||||
|
Пенсионное обеспечение |
|
1001 |
35П0109 |
500 |
435,3 |
370,9 |
|||||||||
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
|
1001 |
35П0109 |
540 |
435,3 |
370,9 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
1006 |
35П0111 |
300 |
408,4 |
408,4 |
|||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
1006 |
35П0111 |
320 |
408,4 |
408,4 |
|||||||||
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
1006 |
35П0111 |
321 |
408,4 |
408,4 |
|||||||||
|
Средства массовой информации |
|
1200 |
|
|
1 200,0 |
358,9 |
|||||||||
|
Периодическая печать и издательства |
|
1202 |
|
|
1 000,0 |
309,4 |
|||||||||
|
Информирование жителей округа |
|
1202 |
35Е 0103 |
|
1 000,0 |
309,4 |
|||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
1202 |
35Е 0103 |
200 |
960,0 |
269,4 |
|||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
1202 |
35Е 0103 |
240 |
960,0 |
269,4 |
|||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
1202 |
35Е 0103 |
244 |
960,0 |
269,4 |
|||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
1202 |
35Е 0103 |
800 |
40,0 |
40,0 |
|||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
1202 |
35Е 0103 |
850 |
40,0 |
40,0 |
|||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
1202 |
35Е 0103 |
853 |
40,0 |
40,0 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
|
1204 |
|
|
200,0 |
49,5 |
|||||||||
|
Информирование жителей округа |
|
1204 |
35Е 0103 |
|
200,0 |
49,5 |
|||||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
1204 |
35Е 0103 |
200 |
200,0 |
49,5 |
|||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
1204 |
35Е 0103 |
240 |
200,0 |
49,5 |
|||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
1204 |
35Е 0103 |
244 |
200,0 |
49,5 |
|||||||||
|
Итого расходов |
|
|
|
|
18 447,2 |
17 036,7 |
|||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
от __ ____ 2016 №__/__
|
Расходы |
||||||||||
|
бюджета муниципального округа Текстильщики в городе Москве |
||||||||||
|
за 12 месяцев 2015г. |
||||||||||
|
тыс.рублей |
||||||||||
|
Наименование |
Раздел, подраздел |
Утверждено на 2015 год |
Исполнено за 12 месяцев 2015г. |
|||||||
|
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 00 |
14 771,5 |
14 266,5 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
4 098,4 |
3 710,8 |
|||||||
|
Функционирование представительных органов государственной (муниципальной) власти |
0103 |
1 073,4 |
846,3 |
|||||||
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
0103 |
1 073,4 |
846,3 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями |
0103 |
729,0 |
727,9 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
0103 |
729,0 |
727,9 |
|||||||
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0103 |
682,0 |
680,9 |
|||||||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0103 |
47,0 |
47,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
344,4 |
118,4 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
344,4 |
118,4 |
|||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
334,4 |
118,4 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
0103 |
2 880,0 |
2 720,0 |
|||||||
|
Прочие расходы |
0103 |
2 880,0 |
2 720,0 |
|||||||
|
Прочие расходы |
0103 |
2 880,0 |
2 720,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Компенсации за медицинское обслуживание муниципальных служащих |
0103 |
145,0 |
144,5 |
|||||||
|
Прочие выплаты |
0103 |
145,0 |
144,5 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации , местных администраций |
0104 |
10 443,8 |
10 326,4 |
|||||||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0104 |
10 101,4 |
9 984,0 |
|||||||
|
Руководитель аппарата |
0104 |
1 544,1 |
1 543,9 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями |
0104 |
1 544,1 |
1 543,9 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
0104 |
1 544,1 |
1 543,9 |
|||||||
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0104 |
1 473,7 |
1 473,5 |
|||||||
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
70,4 |
70,4 |
|||||||
|
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
0104 |
8 557,3 |
8 440,1 |
|||||||
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 |
5 219,8 |
5 219,7 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0104 |
5 219,8 |
5 219,7 |
|||||||
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
0104 |
4 938,2 |
4 938,1 |
|||||||
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
281,6 |
281,6 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
3 335,8 |
3 218,7 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
3 335,8 |
3 218,7 |
|||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
3 335,8 |
3 218,7 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
0104 |
1,7 |
1,7 |
|||||||
|
Исполнение судебных актов |
0104 |
1,7 |
1,7 |
|||||||
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
0104 |
1,7 |
1,7 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Компенсации за медицинское обслуживание муниципальных служащих |
0104 |
342,4 |
342,4 |
|||||||
|
Прочие выплаты |
0104 |
342,4 |
342,4 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
229,3 |
229,3 |
|||||||
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
0113 |
129,3 |
129,3 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
129,3 |
129,3 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
129,3 |
129,3 |
|||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
129,3 |
129,3 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культура и кинематография |
0800 |
1 632,0 |
1 632,0 |
|||||||
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0804 |
1 632,0 |
1 632,0 |
|||||||
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
0804 |
1 632,0 |
1 632,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0804 |
1 632,0 |
1 632,0 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0804 |
1 632,0 |
1 632,0 |
|||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0804 |
1 632,0 |
1 632,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пенсионное обеспечение |
1001 |
435,3 |
370,9 |
|||||||
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
1001 |
435,3 |
370,9 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1006 |
408,4 |
408,4 |
|||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
1006 |
408,4 |
408,4 |
|||||||
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
1006 |
408,4 |
408,4 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства массовой информации |
1200 |
1 200,0 |
358,9 |
|||||||
|
Периодическая печать и издательства |
1202 |
1 000,0 |
309,4 |
|||||||
|
Информирование жителей округа |
1202 |
1 000,0 |
309,4 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1202 |
960,0 |
269,4 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1202 |
960,0 |
269,4 |
|||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1202 |
960,0 |
269,4 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1202 |
40,0 |
40,0 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1202 |
40,0 |
40,0 |
|||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1202 |
40,0 |
40,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
1204 |
200,0 |
49,5 |
|||||||
|
Информирование жителей округа |
1204 |
200,0 |
49,5 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1204 |
200,0 |
49,5 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1204 |
200,0 |
49,5 |
|||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1204 |
200,0 |
49,5 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
Итого расходов |
|
18 447,2 |
17 036,7 |
|||||||
